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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ELOI KUNTZER

Dados do Empenho

Número do empenho:	8748	Data de lançamento:	20/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativid. Educação Infantil-
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte de sucos realizados nas EMEI'S Floresta, Pla nalto, Progresso, Hermany, Central, Por do Sol e Alice Fleck cfe. ordem de serviço nº 2959/14.	0,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2014	Valor referente transporte de sucos realizados nas EMEI'S Floresta, Pla nalto, Progresso, Hermany, Central, Por do Sol e Alice Fleck cfe. ordem de serviço nº 2959/14.	130,00
23/10/2014	Valor referente transporte de sucos realizados nas EMEI'S Floresta, Pla nalto, Progresso, Hermany, Central, Por do Sol e Alice Fleck cfe. ordem de serviço nº 2959/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 146 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES		130,00
TOTAL		130,00	130,00	0,00
SALDO A PAGAR				130,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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