| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELOI KUNTZER |
| Número do empenho: | 8748 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativid. Educação Infantil- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte de sucos realizados nas EMEI'S Floresta, Pla nalto, Progresso, Hermany, Central, Por do Sol e Alice Fleck cfe. ordem de serviço nº 2959/14. | 0,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | Valor referente transporte de sucos realizados nas EMEI'S Floresta, Pla nalto, Progresso, Hermany, Central, Por do Sol e Alice Fleck cfe. ordem de serviço nº 2959/14. | 130,00 | ||
| 23/10/2014 | Valor referente transporte de sucos realizados nas EMEI'S Floresta, Pla nalto, Progresso, Hermany, Central, Por do Sol e Alice Fleck cfe. ordem de serviço nº 2959/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 146 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 130,00 | |||
