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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ELOI KUNTZER

Dados do Empenho

Número do empenho:	8749	Data de lançamento:	20/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte de sucos para as Escolas Ens. Fundamental Rin cão Seco, Alfredo Brenner e José de Anchieta cfe. ordem de serviço nº 29 60/2014.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2014	Valor referente transporte de sucos para as Escolas Ens. Fundamental Rin cão Seco, Alfredo Brenner e José de Anchieta cfe. ordem de serviço nº 29 60/2014.	200,00
23/10/2014	Valor referente transporte de sucos para as Escolas Ens. Fundamental Rin cão Seco, Alfredo Brenner e José de Anchieta cfe. ordem de serviço nº 29 60/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 147 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		200,00
12/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856866 PAGTO. REF. EMPENHO 008749/2014 ELOI KUNTZER - 16284			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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