| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADEMAR ZENI |
| Número do empenho: | 8752 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e ou Conclusão de Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente levantamento planial timétrico, nivelamento, demarcação, acompanhamento e estaqueamento de área municipal São José cfe.ordem de serviço nº 2973/14. | 0,00 | 1.448,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | Valor referente levantamento planial timétrico, nivelamento, demarcação, acompanhamento e estaqueamento de área municipal São José cfe.ordem de serviço nº 2973/14. | 1.448,00 | ||
| 08/12/2014 | LIQUIDAÇÃO PARCIAL CFE. NOTA FISCAL Nº 0020 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL CARLOS JANDREY. | 724,00 | ||
| 12/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851331 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8752/2014 - REF. 50% DE SERVIÇO PRESTADO. ADEMAR ZENI - 18751 | 724,00 | ||
| 18/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 20; ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER. | 724,00 | ||
| 23/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003281 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8752/2014 - REF. 100% DOS SERVIÇOS. ADEMAR ZENI - 18751 | 724,00 | ||
| TOTAL | 1.448,00 | 1.448,00 | 1.448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
