Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR DOS SANTOS BARBOSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8754 |
Data de lançamento: |
20/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Apoio a Entidades e/ou Atletas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serigrafia em unifor
mes dos atletas do futuro Projeto Se
si cfe. ordem de serviço nº 2970/14. |
0,00 |
1.095,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2014 |
Valor referente serigrafia em unifor
mes dos atletas do futuro Projeto Se
si cfe. ordem de serviço nº 2970/14. |
1.095,00 |
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| 31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 84; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA. |
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1.095,00 |
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| 10/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007641
PAGTO. REF. EMPENHO 008754/2014
PAULO CESAR DOS SANTOS BARBOSA - 18767 |
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1.095,00 |
| TOTAL |
1.095,00 |
1.095,00 |
1.095,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
