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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8755 Data de lançamento: 20/10/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente estimativa de despe sas com diárias pelo período de Outu bro a Dezembro/2014. 0,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2014 Valor referente estimativa de despe sas com diárias pelo período de Outu bro a Dezembro/2014. 2.500,00
20/10/2014 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 430,00
22/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020184 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2014 - REF. 13 A 18 DE OUTUBRO/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 430,00
24/10/2014 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 334,00
29/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020211 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2014 - REF. 20 A 24 DE OUTUBRO/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 334,00
31/10/2014 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 302,00
07/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020289 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2014 - REF.28 A 31 DE OUTUBRO/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 302,00
10/11/2014 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 572,00
12/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020268 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2014 - REF.1º A 10 DE NOVEMBRO/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 572,00
17/11/2014 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 128,00
24/11/2014 LIQUIDADO CEF. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 302,00
26/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020354 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2014 - REF.10 A 17 DE NOVEMBRO/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 128,00
26/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020377 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 302,00
28/11/2014 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 192,00
04/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020423 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 192,00
08/12/2014 LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 240,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.260,00
SALDO A PAGAR 240,00


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