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Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8755	Data de lançamento:	20/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente estimativa de despe sas com diárias pelo período de Outu bro a Dezembro/2014.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2014	Valor referente estimativa de despe sas com diárias pelo período de Outu bro a Dezembro/2014.	2.500,00
20/10/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		430,00
22/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020184 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2014 - REF. 13 A 18 DE OUTUBRO/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175			430,00
24/10/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		334,00
29/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020211 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2014 - REF. 20 A 24 DE OUTUBRO/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175			334,00
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		302,00
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020289 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2014 - REF.28 A 31 DE OUTUBRO/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175			302,00
10/11/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		572,00
12/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020268 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2014 - REF.1º A 10 DE NOVEMBRO/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175			572,00
17/11/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		128,00
24/11/2014	LIQUIDADO CEF. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		302,00
26/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020354 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2014 - REF.10 A 17 DE NOVEMBRO/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175			128,00
26/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020377 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175			302,00
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		192,00
04/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020423 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175			192,00
08/12/2014	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		240,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.260,00
SALDO A PAGAR				240,00