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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8760	Data de lançamento:	20/10/2014
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Armá rio Forno/Micro BR 2 pts c/gav 310/ BC 002 destinado para CRAS cfe.ordem de compra nº 2988/14.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2014	Valor referente aquisição de 01 Armá rio Forno/Micro BR 2 pts c/gav 310/ BC 002 destinado para CRAS cfe.ordem de compra nº 2988/14.	180,00
20/10/2014	Valor referente aquisição de 01 Armá rio Forno/Micro BR 2 pts c/gav 310/ BC 002 destinado para CRAS cfe.ordem de compra nº 2988/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21137 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		180,00
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850333 PAGTO. REF. EMPENHO 008760/2014 LOJAS BECKER LTDA - 5313			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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