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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8761	Data de lançamento:	20/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ações de Caráter Comunitário
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO PAVILHÕES COMUNITÁRIOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de tubos de esgoto e joelho 100m destinados para Assoc.Moradores Bairro Santa He lena cfe. ordem de compra nº2981/14.	0,00	2.277,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2014	Valor referente aquisição de tubos de esgoto e joelho 100m destinados para Assoc.Moradores Bairro Santa He lena cfe. ordem de compra nº2981/14.	2.277,55
20/10/2014	Valor referente aquisição de tubos de esgoto e joelho 100m destinados para Assoc.Moradores Bairro Santa He lena cfe. ordem de compra nº2981/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 36591, 36590, 36589 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		2.277,55
13/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850227 PAGTO. REF. EMPENHO 008761/2014 LOJAS QUERO-QUERO S.A. - 3315			2.277,55
TOTAL		2.277,55	2.277,55	2.277,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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