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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	8768	Data de lançamento:	20/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente consumo de conferên cias do mês de OUTUBRO/2014 DO CEN TRO SOCIAL FLORESTA.	0,00	243,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2014	Valor referente consumo de conferên cias do mês de OUTUBRO/2014 DO CEN TRO SOCIAL FLORESTA.	243,05
20/10/2014	Valor referente consumo de conferên cias do mês de OUTUBRO/2014 DO CEN TRO SOCIAL FLORESTA. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		243,05
27/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008768/2014 BRASIL TELECOM S A - 14			243,05
TOTAL		243,05	243,05	243,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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