| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 8774 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de água cfe. faturas mês OUTUBRO/2014 DA SECDT. | 0,00 | 53,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | Valor referente consumo de água cfe. faturas mês OUTUBRO/2014 DA SECDT. | 53,04 | ||
| 20/10/2014 | Valor referente consumo de água cfe. faturas mês OUTUBRO/2014 DA SECDT. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 53,04 | ||
| 14/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856940 PAGTO. REF. EMPENHO 008774/2014 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13 | 53,04 | ||
| TOTAL | 53,04 | 53,04 | 53,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
