Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: CLAIR JOSÉ BENINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	878	Data de lançamento:	29/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Curso de Habili dades na Comunicação para Gestão Pú blica na cidade d e Passo Fundo/RS realizado na empresa Gasparin e Fon tana no dia 31/01/2014 cfe.memorando interno nº032/14	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Curso de Habili dades na Comunicação para Gestão Pú blica na cidade d e Passo Fundo/RS realizado na empresa Gasparin e Fon tana no dia 31/01/2014 cfe.memorando interno nº032/14	60,00
29/01/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Curso de Habili dades na Comunicação para Gestão Pú blica na cidade d e Passo Fundo/RS realizado na empresa Gasparin e Fon tana no dia 31/01/2014 cfe.memorando interno nº032/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		60,00
TOTAL		60,00	60,00	0,00
SALDO A PAGAR				60,00