| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLAIR JOSÉ BENINI |
| Número do empenho: | 878 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Curso de Habili dades na Comunicação para Gestão Pú blica na cidade d e Passo Fundo/RS realizado na empresa Gasparin e Fon tana no dia 31/01/2014 cfe.memorando interno nº032/14 | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Curso de Habili dades na Comunicação para Gestão Pú blica na cidade d e Passo Fundo/RS realizado na empresa Gasparin e Fon tana no dia 31/01/2014 cfe.memorando interno nº032/14 | 60,00 | ||
| 29/01/2014 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Curso de Habili dades na Comunicação para Gestão Pú blica na cidade d e Passo Fundo/RS realizado na empresa Gasparin e Fon tana no dia 31/01/2014 cfe.memorando interno nº032/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,00 | |||
