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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8780	Data de lançamento:	21/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 110 co pos personalizados destinados atendi menro de crianças e adolescentes do Centro Social Floresta e CRAS cfe.or dem de compra nº2976/14.	0,00	231,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2014	Valor referente aquisição de 110 co pos personalizados destinados atendi menro de crianças e adolescentes do Centro Social Floresta e CRAS cfe.or dem de compra nº2976/14.	231,00
27/11/2014	Valor referente aquisição de 110 co pos personalizados destinados atendi menro de crianças e adolescentes do Centro Social Floresta e CRAS cfe.or dem de compra nº2976/14. . LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 785 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		231,00
03/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850151 PAGTO. REF. EMPENHO 008780/2014 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			231,00
TOTAL		231,00	231,00	231,00
SALDO A PAGAR				0,00