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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8781	Data de lançamento:	21/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 150 co pos personalizados destinados para Programa de Atenção Integral a Famí lia CRAS cfe.ordem de compra nº2977/ 2014.	0,00	315,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2014	Valor referente aquisição de 150 co pos personalizados destinados para Programa de Atenção Integral a Famí lia CRAS cfe.ordem de compra nº2977/ 2014.	315,00
27/11/2014	Valor referente aquisição de 150 co pos personalizados destinados para Programa de Atenção Integral a Famí lia CRAS cfe.ordem de compra nº2977/ 2014. . LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 786 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		315,00
03/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850189 PAGTO. REF. EMPENHO 008781/2014 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			315,00
TOTAL		315,00	315,00	315,00
SALDO A PAGAR				0,00