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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8782	Data de lançamento:	21/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Grupos de Convivência - PCDs e Idosos Grupo Conviver
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 350 co pos personalizados destinados para Grupo Conviver cfe. ordem de compra nº 2978/14.	0,00	735,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2014	Valor referente aquisição de 350 co pos personalizados destinados para Grupo Conviver cfe. ordem de compra nº 2978/14.	735,00
27/11/2014	Valor referente aquisição de 350 co pos personalizados destinados para Grupo Conviver cfe. ordem de compra nº 2978/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 787 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		735,00
08/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003323 PAGTO. REF. EMPENHO 008782/2014 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			735,00
TOTAL		735,00	735,00	735,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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