| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 8785 | Data de lançamento: | 21/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de filtro de fossa concreto 1.825 lts destina do para banheiro da Praça Bairro Her many cfe. ordem de compra nº2982/14. | 0,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2014 | Valor referente aquisição de filtro de fossa concreto 1.825 lts destina do para banheiro da Praça Bairro Her many cfe. ordem de compra nº2982/14. | 820,00 | ||
| 21/10/2014 | Valor referente aquisição de filtro de fossa concreto 1.825 lts destina do para banheiro da Praça Bairro Her many cfe. ordem de compra nº2982/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21012 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 820,00 | ||
| 30/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008785/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
