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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCOS LUIS ARAUJO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8787	Data de lançamento:	21/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviços de ajustes de pinos, ajustes de buchas e pinos de articulação realizado na Caminhão nº 133 cfe. ordem de serviço nº 2984 2014.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2014	Valor referente serviços de ajustes de pinos, ajustes de buchas e pinos de articulação realizado na Caminhão nº 133 cfe. ordem de serviço nº 2984 2014.	1.500,00
21/10/2014	Valor referente serviços de ajustes de pinos, ajustes de buchas e pinos de articulação realizado na Caminhão nº 133 cfe. ordem de serviço nº 2984 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 391 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		1.500,00
03/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003254 PAGTO. REF. EMPENHO 008787/2014 MARCOS LUIS ARAUJO - 18450			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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