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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8788	Data de lançamento:	21/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 04 bal des de 20l de óleo de motor destina dos para Retro nº 58 e Carregador nº 64 cfe.ordem de compra nº2985/14.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2014	Valor referente aquisição de 04 bal des de 20l de óleo de motor destina dos para Retro nº 58 e Carregador nº 64 cfe.ordem de compra nº2985/14.	600,00
21/10/2014	Valor referente aquisição de 04 bal des de 20l de óleo de motor destina dos para Retro nº 58 e Carregador nº 64 cfe.ordem de compra nº2985/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 91857 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		600,00
28/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008788/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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