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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	879	Data de lançamento:	29/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 recarga de toner samsumg 104 destinado para a impres sora da Junta de Serviço Militar e SINE, e 01 Recarga de Toner 124 des tinado para a Impressora do IMPASI cfe. ordem de compra nº224/2014	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2014	Valor referente 01 recarga de toner samsumg 104 destinado para a impres sora da Junta de Serviço Militar e SINE, e 01 Recarga de Toner 124 des tinado para a Impressora do IMPASI cfe. ordem de compra nº224/2014	180,00
29/01/2014	Valor referente 01 recarga de toner samsumg 104 destinado para a impressora da Junta de Serviço Militar e SINE, e 01 Recarga de Toner 124 destinado para a Impressora do IMPASI cfe. ordem de compra nº224/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº004267983 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		180,00
TOTAL		180,00	180,00	0,00
SALDO A PAGAR				180,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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