| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABIO GELAIN COCCO |
| Número do empenho: | 8792 | Data de lançamento: | 21/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 2/3 de uma diária a fimde participar de reunião ampliada do COEGEMAS RS no dia 24/10/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memo rando interno 524/14. | 0,00 | 142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fimde participar de reunião ampliada do COEGEMAS RS no dia 24/10/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memo rando interno 524/14. | 142,00 | ||
| 21/10/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fimde participar de reunião ampliada do COEGEMAS RS no dia 24/10/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memo rando interno 524/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 142,00 | ||
| 28/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850030 PAGTO. REF. EMPENHO 008792/2014 FABIO GELAIN COCCO - 18853 | 142,00 | ||
| TOTAL | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
