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Exercício: 2014
Nome do Credor: JAQUELINE BRIGNONI WINSCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	8793	Data de lançamento:	21/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	FNAS-GESTÃO DO SUAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fimde participar de reunião ampliada do COEGEMAS RS no dia 24/10/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memo rando interno 524/14.	0,00	158,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fimde participar de reunião ampliada do COEGEMAS RS no dia 24/10/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memo rando interno 524/14.	158,00
21/10/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fimde participar de reunião ampliada do COEGEMAS RS no dia 24/10/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memo rando interno 524/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		158,00
28/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850032 PAGTO. REF. EMPENHO 008793/2014 JAQUELINE BRIGNONI WINSCH - 15752			158,00
TOTAL		158,00	158,00	158,00
SALDO A PAGAR				0,00