Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8801 |
Data de lançamento: |
21/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empe
nho nº 8724/14. |
0,00 |
1.626,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 8724/14. |
1.626,00 |
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| 21/10/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 8724/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 25313 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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1.626,00 |
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| 30/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851251
PAGTO. REF. EMPENHO 008801/2014
VALDENOR DE SOUZA ANDRADE & CIA LTDA - 4085 |
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1.626,00 |
| TOTAL |
1.626,00 |
1.626,00 |
1.626,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
