| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO ZAMPROGNA |
| Número do empenho: | 883 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de matricu la de desmembramento COAHB cfe.ordem de serviço nº221/2014. | 0,00 | 481,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | Valor referente pagamento de matricu la de desmembramento COAHB cfe.ordem de serviço nº221/2014. | 481,40 | ||
| 29/01/2014 | Valor referente pagamento de matricu la de desmembramento COAHB cfe.ordem de serviço nº221/2014. LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 42125 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 481,40 | ||
| TOTAL | 481,40 | 481,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 481,40 | |||
