| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 884 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Su porte de Piso para Projetor e Note book com 02 andares e tripé destina da para a Secretaria da Saúde cfe. ordem de compra nº227/2014. | 0,00 | 749,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | Valor referente aquisição de 01 Su porte de Piso para Projetor e Note book com 02 andares e tripé destina da para a Secretaria da Saúde cfe. ordem de compra nº227/2014. | 749,00 | ||
| 21/02/2014 | Valor referente aquisição de 01 Su porte de Piso para Projetor e Note book com 02 andares e tripé destina da para a Secretaria da Saúde cfe. ordem de compra nº227/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5827 ANEXA E ATESTADA PELO TEC.INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. | 749,00 | ||
| TOTAL | 749,00 | 749,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 749,00 | |||
