Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL E FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
885 |
Data de lançamento: |
29/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílios e Subvenções / Entidades |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIO FUNERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente "auxilio funeral"
de cujus pessoa sob cad. nº 1979/11
cfe.ordem de serviço nº 222/2014. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2014 |
Valor referente "auxilio funeral"
de cujus pessoa sob cad. nº 1979/11
cfe.ordem de serviço nº 222/2014. |
300,00 |
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| 04/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 9657 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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300,00 |
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| 23/04/2014 |
ESTORNADO DEVIDO EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
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-300,00 |
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| 23/04/2014 |
ESTORNADO EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-300,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
