Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
886
Data de lançamento:
29/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção da Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 500 scs
de lixo 100l destinados para uso da
SMOV cfe.ordem de compra nº223/14.
0,00
184,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2014
Valor referente aquisição de 500 scs
de lixo 100l destinados para uso da
SMOV cfe.ordem de compra nº223/14.
184,50
29/01/2014
Valor referente aquisição de 500 scs
de lixo 100l destinados para uso da
SMOV cfe.ordem de compra nº223/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº1375 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET.
184,50
13/02/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000886/2014
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 15176
184,50
TOTAL
184,50
184,50
184,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
