| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBA |
| Número do empenho: | 8875 | Data de lançamento: | 21/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Outubro/2014 | 0,00 | 22.671,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Outubro/2014 | 22.671,33 | ||
| 21/10/2014 | LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA | 22.671,33 | ||
| 28/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008875/2014 MUNICIPIO DE IBIRUBA - 3142 | 22.671,33 | ||
| TOTAL | 22.671,33 | 22.671,33 | 22.671,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
