| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NATALIA DOS SANTOS DINARTE ANDRADE |
| Número do empenho: | 888 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente troca de borrachas da porta e painel interno da geladei ra da Secretaria de Obras cfe. ordem de serviço nº229/2014. | 0,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | Valor referente troca de borrachas da porta e painel interno da geladei ra da Secretaria de Obras cfe. ordem de serviço nº229/2014. | 160,00 | ||
| 29/01/2014 | Valor referente troca de borrachas da porta e painel interno da geladeira da Secretaria de Obras cfe. ordem de serviço nº229/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0023 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 160,00 | |||
