Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PAULO EDEVILSON HAUPHENTHAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
889 |
Data de lançamento: |
29/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativid. Educação Infantil- |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente reforma de estrutura
do prédio da Creche Nona Olga cfe.or
dem de serviço nº230/2014. |
0,00 |
4.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2014 |
Valor referente reforma de estrutura
do prédio da Creche Nona Olga cfe.or
dem de serviço nº230/2014. |
4.900,00 |
|
|
| 14/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
4.900,00 |
|
| TOTAL |
4.900,00 |
4.900,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
