| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
| Número do empenho: | 890 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquiisção de 01 Lava dora Karcher destinada para a 4º Se ção de Bombeiros Misto de Ibirubá cfe. ordem de compra nº231/2014 | 0,00 | 439,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | Valor referente aquiisção de 01 Lava dora Karcher destinada para a 4º Se ção de Bombeiros Misto de Ibirubá cfe. ordem de compra nº231/2014 | 439,00 | ||
| 29/01/2014 | Valor referente aquiisção de 01 Lavadora Karcher destinada para a 4º Seção de Bombeiros Misto de Ibirubá cfe. ordem de compra nº231/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº310118 ATESTADA PELO 1º TENTENTE QTPM CMT DA 4ºSCI DALMIRO LEAL DA ROCHA. | 439,00 | ||
| TOTAL | 439,00 | 439,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 439,00 | |||
