Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2014 |
Valor referente contratação de empresa especializada para locação mensal de concentrador de oxigênio elétrico medicinal destinadas para pacientes da Sec. Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 007/2014 e Parecer Jurídico nº 018/2014. |
18.000,00 |
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| 27/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 495 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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780,00 |
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| 12/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018705
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 892/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
MED EQUIPA - 21371 |
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780,00 |
| 31/03/2014 |
LIQUIDAO CFE.DANFE Nº537 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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1.320,00 |
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| 08/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900605
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 892/2014 - REF. MARÇO/2014.
MED EQUIPA - 21371 |
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1.320,00 |
| 30/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº581 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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1.290,00 |
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| 06/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 892/2014 - REF. ABRIL/2014
MED EQUIPA - 21371
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1.290,00 |
| 04/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº654 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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1.330,00 |
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| 11/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019302
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 892/2014 - REF. MAIO/2014.
MED EQUIPA - 21371 |
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1.330,00 |
| 30/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº695 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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1.200,00 |
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| 07/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019444
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 892/2014 - REF. JUNHO/2014
MED EQUIPA - 21371 |
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1.200,00 |
| 31/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº750 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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1.330,00 |
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| 05/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019712
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 892/2014 - REF. JULHO/2014
MED EQUIPA - 21371
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1.330,00 |
| 29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº807 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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1.280,00 |
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| 05/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019881
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 892/2014 - REF. AGOSTO/2014
MED EQUIPA - 21371 |
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1.280,00 |
| 30/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 856 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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1.200,00 |
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| 07/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020080
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 892/2014 - REF. SETEMBRO/2014
MED EQUIPA - 21371 |
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1.200,00 |
| 05/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 910 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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1.200,00 |
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| 06/11/2014 |
ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR DEVIDO SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO. |
-4.000,00 |
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| 19/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020348
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 892/2014 - REF. OUTUBRO/2014
MED EQUIPA - 21371 |
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1.200,00 |
| 02/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 950 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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1.250,00 |
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| 09/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020478
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 892/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
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1.250,00 |
| 28/01/2015 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 994; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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1.800,00 |
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| 28/01/2015 |
ANULADO EMPENHO ESTIMADO A MAIOR. |
-20,00 |
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| 03/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020750
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 892/2014 - REF. JANEIRO/2015
MED EQUIPA - 21371 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
13.980,00 |
13.980,00 |
13.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
