| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SILVIO GUARESCHI |
| Número do empenho: | 8925 | Data de lançamento: | 22/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GASTOS HOSP/LABOR.SEC. SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente atendimentos médicos hospitalares realizados em pacientes diversos cfe. memorando interno 1062 2014. | 0,00 | 754,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2014 | Valor referente atendimentos médicos hospitalares realizados em pacientes diversos cfe. memorando interno 1062 2014. | 754,08 | ||
| 07/11/2014 | LIQUIDADO CFE. RECIBO EM ANEXO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 754,08 | ||
| 11/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020240, 020239 PAGTO. REF. EMPENHO 008925/2014 SILVIO GUARESCHI - 17104 | 754,08 | ||
| TOTAL | 754,08 | 754,08 | 754,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER. | 06/11/2014 | 82,95 | Lançada | |
| TOTAL | 82,95 |
