Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SILVIO GUARESCHI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8925 |
Data de lançamento: |
22/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GASTOS HOSP/LABOR.SEC. SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente atendimentos médicos
hospitalares realizados em pacientes
diversos cfe. memorando interno 1062
2014. |
0,00 |
754,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2014 |
Valor referente atendimentos médicos
hospitalares realizados em pacientes
diversos cfe. memorando interno 1062
2014. |
754,08 |
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| 07/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. RECIBO EM ANEXO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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754,08 |
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| 11/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020240, 020239
PAGTO. REF. EMPENHO 008925/2014
SILVIO GUARESCHI - 17104 |
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754,08 |
| TOTAL |
754,08 |
754,08 |
754,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER. |
06/11/2014 |
82,95 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
82,95 |
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