Nome do Credor: ASSOCIAÇAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE IBIRUBA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8928
Data de lançamento:
22/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO
Unidade:
Gabinete do Secrertario
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de divulga ção da Campanha Nota Fiscal dá pre mios cfe.ordem de serviço nº2992/14.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2014
Valor referente serviço de divulga ção da Campanha Nota Fiscal dá pre mios cfe.ordem de serviço nº2992/14.
600,00
04/11/2014
Valor referente serviço de divulga ção da Campanha Nota Fiscal dá pre mios cfe.ordem de serviço nº2992/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 738 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT
600,00
11/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850830
PAGTO. REF. EMPENHO 008928/2014
ASSOCIAÇAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE IBIRUBA - 16911
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
