| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA |
| Número do empenho: | 893 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação da Rede de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 in terruptores, fita, fio, buchas, pon teira e materiais diversos destina dos para a Kombi nº99 da Iluminação Pública cfe. ordem de compra nº 234/ 2014. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | Valor referente aquisição de 02 in terruptores, fita, fio, buchas, pon teira e materiais diversos destina dos para a Kombi nº99 da Iluminação Pública cfe. ordem de compra nº 234/ 2014. | 100,00 | ||
| 29/01/2014 | Valor referente aquisição de 02 interruptores, fita, fio, buchas, ponteira e materiais diversos destinados para a Kombi nº99 da Iluminação Pública cfe. ordem de compra nº 234/ 2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº18242 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
