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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	893	Data de lançamento:	29/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 in terruptores, fita, fio, buchas, pon teira e materiais diversos destina dos para a Kombi nº99 da Iluminação Pública cfe. ordem de compra nº 234/ 2014.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2014	Valor referente aquisição de 02 in terruptores, fita, fio, buchas, pon teira e materiais diversos destina dos para a Kombi nº99 da Iluminação Pública cfe. ordem de compra nº 234/ 2014.	100,00
29/01/2014	Valor referente aquisição de 02 interruptores, fita, fio, buchas, ponteira e materiais diversos destinados para a Kombi nº99 da Iluminação Pública cfe. ordem de compra nº 234/ 2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº18242 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		100,00
TOTAL		100,00	100,00	0,00
SALDO A PAGAR				100,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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