Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE TURBOS LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8932 |
Data de lançamento: |
22/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 tur bina destinada para Caminhão nº 111
cfe. ordem de compra nº 2996/14. |
0,00 |
1.592,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2014 |
Valor referente aquisição de 01 tur bina destinada para Caminhão nº 111
cfe. ordem de compra nº 2996/14. |
1.592,00 |
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| 30/10/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 16541; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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1.592,00 |
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| 14/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003273
PAGTO. REF. EMPENHO 008932/2014
REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE TURBOS LTDA EPP - 21413 |
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1.592,00 |
| TOTAL |
1.592,00 |
1.592,00 |
1.592,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
