Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8933
Data de lançamento:
22/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 04 cama
ras de ar 14 9.24 destinadas para Pa
trola nº 169 cfe. ordem de compra
nº 2997/14.
0,00
1.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2014
Valor referente aquisição de 04 cama
ras de ar 14 9.24 destinadas para Pa
trola nº 169 cfe. ordem de compra
nº 2997/14.
1.060,00
22/10/2014
Valor referente aquisição de 04 cama
ras de ar 14 9.24 destinadas para Pa
trola nº 169 cfe. ordem de compra
nº 2997/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18520 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
1.060,00
13/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008933/2014
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
1.060,00
TOTAL
1.060,00
1.060,00
1.060,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
