SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de vaso
para folhagem destinado para Gabine te do Prefeito cfe. ordem de compra
nº 3001/14.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2014
Valor referente aquisição de vaso
para folhagem destinado para Gabine te do Prefeito cfe. ordem de compra
nº 3001/14.
250,00
30/10/2014
Valor referente aquisição de vaso
para folhagem destinado para Gabine te do Prefeito cfe. ordem de compra
nº 3001/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 085 ANEXA E ATESTADA PELA CHEFE DE GABINETE LETICIA O.R. BRONSTRUPP.
250,00
TOTAL
250,00
250,00
0,00
SALDO A PAGAR
250,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
