Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	894	Data de lançamento:	29/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente troca de peças reali zada na parte elétrica da Kombi nº99 cfe. ordem de serviço nº235/2014.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2014	Valor referente troca de peças reali zada na parte elétrica da Kombi nº99 cfe. ordem de serviço nº235/2014.	120,00
29/01/2014	Valor referente troca de peças realizada na parte elétrica da Kombi nº99 cfe. ordem de serviço nº235/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3999 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		120,00
TOTAL		120,00	120,00	0,00
SALDO A PAGAR				120,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®