| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ASS IBIRUBENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL MI AU JUDA |
| Número do empenho: | 8945 | Data de lançamento: | 22/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Canil e Gatil e\ou Açoes Preventivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONVENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente repasse de valor a a CONVENIADA a quantia mensal de R$ 6.500,00 destinada para manutenção e administração do abrigo de animais cfe. Termo Aditivo de Convênio nº231/2013. | 0,00 | 5.950,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2014 | Valor referente repasse de valor a a CONVENIADA a quantia mensal de R$ 6.500,00 destinada para manutenção e administração do abrigo de animais cfe. Termo Aditivo de Convênio nº231/2013. | 5.950,03 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. | 4.599,99 | ||
| 09/12/2014 | ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR. | -1.350,04 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020524 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8945/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ASS IBIRUBENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL MI AU JUDA - 1061 | 4.599,99 | ||
| TOTAL | 4.599,99 | 4.599,99 | 4.599,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
