Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de OUTUBRO/2014 DA SECRE TARIA DA SAUDE,POSTOS DE SAUDE E POS
TO ODONTOLÓGICO.
0,00
1.993,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de OUTUBRO/2014 DA SECRE TARIA DA SAUDE,POSTOS DE SAUDE E POS
TO ODONTOLÓGICO.
1.993,70
22/10/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de OUTUBRO/2014 DA SECRE TARIA DA SAUDE,POSTOS DE SAUDE E POS
TO ODONTOLÓGICO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM. PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
1.993,70
27/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000446
PAGTO. REF. EMPENHO 008948/2014
BRASIL TELECOM S A - 14
1.993,70
TOTAL
1.993,70
1.993,70
1.993,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
