Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de OUTUBRO/2014 DA PRE FEITURA, FAX, STO.ANTONIO BOM RETIRO
ALFREDO BRENNER, BRIGADA MILITAR.
0,00
6.841,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de OUTUBRO/2014 DA PRE FEITURA, FAX, STO.ANTONIO BOM RETIRO
ALFREDO BRENNER, BRIGADA MILITAR.
6.841,71
22/10/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de OUTUBRO/2014 DA PRE FEITURA, FAX, STO.ANTONIO BOM RETIRO
ALFREDO BRENNER, BRIGADA MILITAR. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
6.841,71
07/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008949/2014
BRASIL TELECOM S A - 14
6.841,71
TOTAL
6.841,71
6.841,71
6.841,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
