| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIMARA MARCIANE HUTHER BOCK |
| Número do empenho: | 8951 | Data de lançamento: | 23/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.45.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Des.1ª parcela do 13º Sal. R$ 686,32 Partic. Aux. Alim. R$ 2,50 INSS s/13ºsal. R$ 91,51 INSS sobre sal rescisão R$ 84,19 LIQUIDO A RECEBER R$ 3.009,34 | 0,00 | 3.187,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Des.1ª parcela do 13º Sal. R$ 686,32 Partic. Aux. Alim. R$ 2,50 INSS s/13ºsal. R$ 91,51 INSS sobre sal rescisão R$ 84,19 LIQUIDO A RECEBER R$ 3.009,34 | 3.187,54 | ||
| 23/10/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Des.1ª parcela do 13º Sal. R$ 686,32 Partic. Aux. Alim. R$ 2,50 INSS s/13ºsal. R$ 91,51 INSS sobre sal rescisão R$ 84,19 LIQUIDO A RECEBER R$ 3.009,34 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 3.187,54 | ||
| 31/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008951/2014 LIMARA MARCIANE HUTHER BOCK - 17047 | 3.187,54 | ||
| TOTAL | 3.187,54 | 3.187,54 | 3.187,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
