Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
8952
Data de lançamento:
23/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 04 fras
cos de 10ml Optive Colírio e 01 fras
co Frex Clean destinado para pacien
te sob Processo Judicial nº 105/1.13
0001801-2 cfe. ordem de compra
nº 3015/14.
0,00
213,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2014
Valor referente aquisição de 04 fras
cos de 10ml Optive Colírio e 01 fras
co Frex Clean destinado para pacien
te sob Processo Judicial nº 105/1.13
0001801-2 cfe. ordem de compra
nº 3015/14.
213,44
31/10/2014
LIQUIDADO CFE Cupom Fiscal Nº 267240; ANEXO E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAID LAIR LAGEMANN.
213,44
TOTAL
213,44
213,44
0,00
SALDO A PAGAR
213,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
