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Exercício: 2014
Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8953	Data de lançamento:	23/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	69 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviços de recapagem e vulcanização de pneus realizados em veículos da SMOV cfe. Pregão Presencial PMI 069/2014 e Parecer Jurídico nº 159/2014.	0,00	2.290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2014	Valor referente serviços de recapagem e vulcanização de pneus realizados em veículos da SMOV cfe. Pregão Presencial PMI 069/2014 e Parecer Jurídico nº 159/2014.	2.290,00
20/11/2014	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22314; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		390,00
01/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850352 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8953/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 EVANDRO CESAR LAUXEN ME - 130			390,00
31/12/2014	EMPENHO ANULADO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO NO PERIODO.	-1.900,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00