| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 8955 | Data de lançamento: | 23/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviços de recapagem e vulcanização de pneus realizados em veículos da SMOV cfe. Pregão Presencial PMI 069/2014 e Pa recer Jurídico nº 159/2014. | 0,00 | 8.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | Valor referente serviços de recapagem e vulcanização de pneus realizados em veículos da SMOV cfe. Pregão Presencial PMI 069/2014 e Pa recer Jurídico nº 159/2014. | 8.210,00 | ||
| 18/11/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3507; 3506; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 5.320,00 | ||
| 24/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003312 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8955/2014 - REF. RECAPAGENS DE PNEUS NOVEMBRO/2014 FM PNEUS LTDA - 22286 | 5.320,00 | ||
| 31/12/2014 | EMPENHO ANULADO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DO PERIODO. | -2.890,00 | ||
| TOTAL | 5.320,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
