| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 8958 | Data de lançamento: | 23/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 600 un. de chocolate destinada para distri buição na palestra em comemoração do Dia do Funcionário Publico cfe. or dem deserviço nº 3005/14. | 0,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | Valor referente aquisição de 600 un. de chocolate destinada para distri buição na palestra em comemoração do Dia do Funcionário Publico cfe. or dem deserviço nº 3005/14. | 630,00 | ||
| 29/10/2014 | Valor referente aquisição de 600 un. de chocolate destinada para distri buição na palestra em comemoração do Dia do Funcionário Publico cfe. or dem deserviço nº 3005/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2635 ANEXA E ATESTADA PELA CHEFE DE GABINETE LETICIA O. R. BRONSTRUPP. | 630,00 | ||
| 13/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008958/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
