SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 600 un.
de chocolate destinada para distri buição na palestra em comemoração do
Dia do Funcionário Publico cfe. or
dem deserviço nº 3005/14.
0,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2014
Valor referente aquisição de 600 un.
de chocolate destinada para distri buição na palestra em comemoração do
Dia do Funcionário Publico cfe. or
dem deserviço nº 3005/14.
630,00
29/10/2014
Valor referente aquisição de 600 un.
de chocolate destinada para distri buição na palestra em comemoração do
Dia do Funcionário Publico cfe. or
dem deserviço nº 3005/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2635 ANEXA E ATESTADA PELA CHEFE DE GABINETE LETICIA O. R. BRONSTRUPP.
630,00
13/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008958/2014
LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
