| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA |
| Número do empenho: | 8960 | Data de lançamento: | 23/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 bate ria 60 AP destinado para Uno nº 123 do Conselho Tutelar cfe. ordem de serviço nº3008/14. | 0,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | Valor referente aquisição de 01 bate ria 60 AP destinado para Uno nº 123 do Conselho Tutelar cfe. ordem de serviço nº3008/14. | 270,00 | ||
| 23/10/2014 | Valor referente aquisição de 01 bate ria 60 AP destinado para Uno nº 123 do Conselho Tutelar cfe. ordem de serviço nº3008/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº18561 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STAS JAQUELINE B. WINSCH. | 270,00 | ||
| 13/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850226 PAGTO. REF. EMPENHO 008960/2014 IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
