Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8968 |
Data de lançamento: |
23/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
EQUIP.DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Ca
deira Resgate Dobravel destinada pa
Corpo de Bombeiros de Ibiruba cfe.or
dem de compra nº 3017/14. |
0,00 |
807,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2014 |
Valor referente aquisição de 01 Ca
deira Resgate Dobravel destinada pa
Corpo de Bombeiros de Ibiruba cfe.or
dem de compra nº 3017/14. |
807,53 |
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| 31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4855; ANEXA E ATESTADA PELO TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA. |
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807,53 |
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| 07/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000213
PAGTO. REF. EMPENHO 008968/2014
SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 21285 |
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807,53 |
| TOTAL |
807,53 |
807,53 |
807,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
