| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE REAB DESAFIO JOVEM NOVA VIDA |
| Número do empenho: | 8969 | Data de lançamento: | 23/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemento de empe nnho nº174/2014. | 0,00 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | Valor referente complemento de empe nnho nº174/2014. | 12.000,00 | ||
| 23/10/2014 | LIQUIDADO CFE. RECIBO EM ANEXO ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.518,80 | ||
| 05/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020280 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8969/2014 - REF. OUTUBRO/2014 CENTRO DE REAB DESAFIO JOVEM NOVA VIDA - 4489 | 1.518,80 | ||
| 27/11/2014 | LIQUIDADO CFE. RECIBO EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 4.054,40 | ||
| 03/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020415 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8969/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 CENTRO DE REAB DESAFIO JOVEM NOVA VIDA - 4489 | 4.054,40 | ||
| 08/12/2014 | ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR. | -2.372,40 | ||
| 11/12/2014 | LIQUIDADO CFE. RECIBO EM ANEXO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 4.054,40 | ||
| 17/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020535 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8969/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 CENTRO DE REAB DESAFIO JOVEM NOVA VIDA - 4489 | 4.054,40 | ||
| TOTAL | 9.627,60 | 9.627,60 | 9.627,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
