Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
897 |
Data de lançamento: |
29/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Consórcio Público/ASPS |
| Conta de Despesa: |
3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. |
0,00 |
100.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2014 |
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. |
100.000,00 |
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| 18/02/2014 |
LIQUUDADO CFE. DANFE Nº 13177 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL. |
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44.392,63 |
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| 24/02/2014 |
ESTORNADO LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-44.392,63 |
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| 24/02/2014 |
ANULADO EMPENHO EM RUBRICA ERRADA. |
-100.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
