Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: JAQUELINE CAMERA DE MELLO DORFEY	Exportar os Dados

Número do empenho:	8974	Data de lançamento:	23/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária por dia de participação na Formação PNAIC Programa Nacional pela Alfabe tização na Idade Certa nos dias 04 a 07 de novembro/2014 na cidade de Santa Maria/RS cfe.memorando interno 1091/14.	0,00	568,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2014	Valor referente 2/3 de uma diária por dia de participação na Formação PNAIC Programa Nacional pela Alfabe tização na Idade Certa nos dias 04 a 07 de novembro/2014 na cidade de Santa Maria/RS cfe.memorando interno 1091/14.	568,00
23/10/2014	Valor referente 2/3 de uma diária por dia de participação na Formação PNAIC Programa Nacional pela Alfabe tização na Idade Certa nos dias 04 a 07 de novembro/2014 na cidade de Santa Maria/RS cfe.memorando interno 1091/14. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		568,00
30/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856868 PAGTO. REF. EMPENHO 008974/2014 JAQUELINE CAMERA DE MELLO DORFEY - 4241			568,00
TOTAL		568,00	568,00	568,00
SALDO A PAGAR				0,00