Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: OLINDO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8976 |
Data de lançamento: |
23/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
OLINDO DE CAMPOS |
| Órgão: |
SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secrertario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento nº 091/2014. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2014 |
Valor referente ao adiantamento nº 091/2014. |
1.000,00 |
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| 23/10/2014 |
Valor referente ao adiantamento nº 091/2014. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA IND.COM. EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. |
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1.000,00 |
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| 29/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008976/2014
OLINDO DE CAMPOS - 7630 |
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1.000,00 |
| 30/12/2014 |
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 091/2014. MATERIAIS.
EMPENHO 8976/2014. |
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-687,31 |
| 30/12/2014 |
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 091/2014. MATERIAIS.
EMPENHO 8976/2014. |
|
-687,31 |
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| 30/12/2014 |
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 091/2014. MATERIAIS.
EMPENHO 8976/2014. |
-687,31 |
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| TOTAL |
312,69 |
312,69 |
312,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
